Veja como incluir uma cobrança individual para uma unidade.

1 – Acesse o menu FINANCEIRO em seguida clique em TÍTULOS A RECEBER.

2 – Em seguida clique no botão INCLUIR para iniciar a inclusão do título.

Informações da receita

3 – No primeiro campo selecione a ORIGEM DO LANÇAMENTO.

Receber de unidade: Selecionado esta opção você irá gerar uma cobrança para uma unidade do condomínio.

Receber de outro: Está opção permite selecionar qualquer outra pessoa cadastrada no sistema. Por exemplo um fornecedor.

4 – No campo seguinte busque a pessoa que irá receber a cobrança. Para buscar, digite a Unidade, Nome da pessoa ou o número do documento de CPF ou CNPJ.

Atenção: Caso o Devedor ainda não esteja cadastrada no sistema, é possível incluí-la clicando no botão ( + ) Incluir no final do campo Devedor. Esta opção só aparece ao selecionar anteriormente RECEBER DE OUTRO.

5 – O campo NÚMERO DO DOCUMENTO não é obrigatório, se deseja incluir, digite apenas números.

6 – No próximo campo informe a DATA DA EMISSÃO do título. O sistema irá sugerir a data atual.

7 – Em seguida informe o VALOR TOTAL DO TÍTULO.

Condição de recebimento

8 – Selecione a FORMA DE RECEBIMENTO deste título. Se é apenas um título ou se ele será dividido em parcelas. 

9 – Nos campos seguintes informe da DATA DE VENCIMENTO e o mês e ano de COMPETÊNCIA.

10 – O campo RECORRÊNCIA serve para repetir este lançamento por um período de tempo. Se você deseja repetir, ou clonar este lançamento selecione um PERÍODO e informe o NÚMERO DE VEZES.

Classificação da receita

11 – Informe uma CONTA DE RECEITA e um CENTRO DE CUSTOS para contabilizar este Título.

12 – Em seguida informe a ORIGEM DO LANÇAMENTO, se ela será ORDINÁRIA ou EXTRAORDINÁRIA. 

13 – Utilize o campo DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO para colocar informações extras do Título.

14 – Clique em SALVAR para finalizar.